******有限公司采购相关管理办法，我行拟对《 ******银行测评服务 项目》面向社会公开征集供应商，诚邀符合条件的供应商参与方案洽谈。

一、资质要求

1、注册资金人民币200万元（含）以上，财务状况良好；

2、公司经营正常并存续2年（含）以上；

3、企业或者其法人近两年内无行贿犯罪记录，未被列入失信执行人名单，无限制高消费、限制出入境等行为；

4、公司具备完善的组织架构和制度规范，拥有充足的技术、人员和设备资源；

5、同一法定代表人的两个及两个以上法人、母公司、全资子公司及其控股公司不得在同一次项目中参加报名；

6、参与报名的供应商能作为签约主体参与后期的商务流程；

7、设备和产品应满足《网络安全法》等法律法规要求；

******银行供应商管理相关要求；

9、如报名供应商为首次与我行合作供应商，请按附件格式提供“供应商尽职调查报告”。

二、技术要求

******银行测评服务项目实施案例，并提供合同关键页；

2、供应商******银行系统信息安全通用规范》（JR/T0068-2020）的要求；

3、服务提供商需要具备CNAS检查机构认可证书。

三、报名方式及起始时间

请符合条件的供应商在 2025 年 12 月 3 日之前,通过报名链接“点击报名”方式进行报名，报名链接如下：******/cpms/ananymous/cms/，并按要求填写相关报名材料。

四、联系方式

联系人： 张学辉  0574-****** （采购部）

         李忠诚  0574-****** （业务部）

 ******银行测评服务 项目主要需求概述

******银行系统信息安全通用规范》（******银行系统进行全面安全检查，检查内容包括安全技术措施的有效性、安全配置与安全策略的一致性、安全管理制度的执行情况等。

一、 服务内容：

1、 安全策略评估：对安全策略制订的流程与合理性、系统设计与开发的安全策略、系统测试与验收的安全策略、系统运行与维护的安全策略、系统备份与应急的安全策略、客户信息的安全策略进行评估。检查安全策略、规章制度和运行程序是否合理，制度是否能够******银行业务系统。

2、 内控制度建设评估：评估内部控制体系总体建设的科学性与适宜性、董事会和高级管理层及相关部门的职责和责任，以及安全监控机制的建设与运行情况、内部审计制度的建设与运行情况是否合理。

3、 风险管理状况评估：评估我行风险管理架构的适应性和合理性、相关政策策略的制订执行情况、我行管理机构职责设置的合理性及对相关风险的管控能力、管理人员配备与培训情况、我行风险管理的规章制度与操作规定、程序等的执行情况、我行业务的主要风险及管理状况、业务外包管理制度建设与管理状况是否合理。

4、 系统安全性******银行的物理安全、数据通讯安全、应用系统安全、密钥管理、客户信息认证与保密、入侵监测机制和报告反应机制是否合理。

5、 ******银行业务运行连续性评估：评估保障业务连续运营的设备和系统是否具备完成能力、保证业务连续运营的制度安排和执行情况是否合理。

6、 ******银行业务应急计划******银行应急设施设备配备情况、定期和持续性检测与演练情况、应对意外事故或外部攻击的能力。

7、 ******银行风险预警******银行风险事件的触发、报告、响应机制等进行评估。

8、 如在测评过程中，被测试系统发生异常，服务提供商应立即停止测试，并配合我行分析现状、确定原因、恢复系统。同时采取必要的预防措施，调整测试方法，经我行同意后方可继续测试。

9、 服务提供商在合同期内，提供7*24小时技术支持，包括现场支持、远程支持，用于处理我行提出的与安全测试和漏洞相关的任何技术问题，协助我行进行安全问题分析和解决。

10、 服务提供商在开展评估服务过程中，应严格遵守《中华人民共和国网络安全法》和我行《安全测试规范》进行测试，严禁使用可能导致下列情况的测试用例和操作：

(1)影响我行系统和网络的正常运行

(2)修改我行系统、代码和数据

(3)产生客户经济财产损失

(4)上传带有控制目的的程序和代码

(5)进行内网渗透、主机提权、下载源代码

(6)批量查询、获取或留存我行及客户信息

(7)进行社会工程测试、物理测试等非技术漏洞测试。

如出现违规行为，我行将按照《安全测试规范》中的处罚条款进行处理。如情节严重，我行保留进一步追究法律责任的权利。

11、 服务提供商发现我行紧急安全漏洞，应第一时间向我行提交漏洞信息报告，包括影响范围、严重性、排查方法、修复方法等内容，为我行提供漏洞排查和修复的技术支持。

12、 严禁向第三方、其他无关机构和个人传播我行风险信息。

13、 严禁将本服务进行分包和转包。

附件：

******银行信息科技服务提供商尽职调查报告

一、基本信息

1.1服务提供商基本信息

1.2监管评价

（是否出现在监管机构的黑名单中）

（最近二年在政府或金融同业合作过程中是否受到处罚）

（是否存在未决诉讼）

1.3关联公司或附属机构信息

（关联公司或附属机构是否存在经营危机，该危机是否危及该服务提供商的正常经营）

1.4主要客户清单列表

（主要客户群体）

二、服务提供商持续经营能力

2.1财务情况

 （近三年经审计的财务报表）

三、服务提供商内部控制和管理能力

3.1服务提供商内控评估报告

 （评估报告内容如覆盖以下3.2-3.6内容，则将评估报告内容对应填写至各个部分）

3.2服务提供商的组织结构

(内部控制部门，如是否建立了内部的使用工具的安全测试部门、内控部门、审计部门)

3.3 IT制度体系建设

（是否对其公司及项目的安全管理及流程管理建立了相应的制度）

（项目过程中的项目管理（PMO）体系，包括例会、沟通渠道等）

（服务质量控制方法）

3.4培训体系建设

（是否对其员工定期开展技术技能以及安全防范相关的培训，提供培训计划或培训材料）

3.5服务提供商人员离职率

（了解公司技术人员的离职率）

3.6IT风险管控

（包括对公司本身的IT风险管控及所承接外包项目的IT风险管控情况）

四、服务提供商信息技术能力

4.1服务能力和支持技术

（服务提供商的技术能力资质证明，专业认证等）

（描述使用的工作方法、应用软件、技术文档、评估模型、评估工具等使用情况、知识产权等）

4.2服务经验与市场评价

（服务提供商主要的服务行业、主营业务、服务客户）

（类似的服务项目经验及项目合同证明材料）

五、服务提供商的网络和信息安全保障能力

（该项评估内容用于非驻场信息科技外包）

（描述内容可包括网络与信息安全管理体系建设情况、网络与信息安全技术防护体系建设情况、安全事件响应和恢复能力、实践经验等）